报销票据使用注意事项

来源：0     发布时间：2015-11-04 11:13:59      

    1、经费使用要以勤俭节约为原则；
    2、报账时需提供真实合法的票据，发票要正确填写付款单位（中山大学南方学院）、填制日期、经济业务内容、金额大小写等，并有收款单位收款章或发票专用章；
    3、小型票据不便装订、保管，传递过程容易丢失，这类发票（如的士票、定额餐票、火车票、飞机票等）请按时间先后或金额大小顺序粘贴在《小票粘贴单上》，《小票粘贴单》上填好总张数和总金额；
    4、小型发票用《小票粘贴单》粘贴好后，由经办人、验收(证明)人、主管人在粘贴单上签名；较大张的大额发票可以不用粘贴单，但背面须注明用途，并由经手人、证明(验收)人、主管人签字；如经办人为经费主管人，则须有单位其他负责人签名；
    5、报销时要根据实际事项填写《日常经费报销单》，按照所办事项分类详细填列，经办人和经费主管人须对所填列事项的真实性负责；
    6、由于一次购物较多，发票上没有填写具体名称（如只填办公用品），必须附购货清单，清单上加盖收款章或发票专用章；
    7、发票报销有效期限为一年，超过有效期限的一般不予报销；特殊情况须附说明，并经有关领导批准后方予报销。

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